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2018年度中共始興縣委農(nóng)村工作辦公室預(yù)算公開(kāi)

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

五、其他需要說(shuō)明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

 年預(yù)算組成單位共1個(gè)，即中共始興縣委農(nóng)村工作辦公室

主要職能是負(fù)責(zé)人全縣農(nóng)村工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策服務(wù)等工作，承擔(dān)縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，組織實(shí)施和指導(dǎo)開(kāi)展生態(tài)建設(shè)。

（二）人員構(gòu)成情況：行政編制6名，其中：主任1名（正科級(jí)），副主任２名（副科級(jí)，１名兼扶貧辦主任），正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)１名。后勤服務(wù)人員１名。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治、農(nóng)村生活垃圾管理、精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧、基層公共服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)、省級(jí)新農(nóng)村示范片建設(shè)。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入預(yù)算109.73萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款109.73萬(wàn)元，無(wú)其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）。比上年增11.41萬(wàn)元，增幅11.6%，原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2018年支出預(yù)算109.73萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出109.73 萬(wàn)元，無(wú)其他收入撥款。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算69.73萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的63.55%，比上年增1.41萬(wàn)元，增幅2%，原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：工資福利支出51.99萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出17.74萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算40萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的36.45%，與上年預(yù)算相比，增長(zhǎng)33%，原因是增加環(huán)境整治、垃圾分類試點(diǎn)及清運(yùn)保潔管理工作。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為7.3萬(wàn)元，與上年數(shù)相比持平。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款7.3萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，無(wú)因公出國(guó)（境）支出，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出2.5萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出4.8萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算17.74萬(wàn)元，包括辦公0.5萬(wàn)元、電費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元、公務(wù)接待4.8萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，其他交通補(bǔ)貼3.24萬(wàn)元，其他費(fèi)用3.2萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元

（三）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治、農(nóng)村生活垃圾管理、精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧、基層公共服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)、省級(jí)新農(nóng)村示范片建設(shè)等５項(xiàng)工作，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況。固定資產(chǎn)原值58.21萬(wàn)元，主要構(gòu)成是公務(wù)用車和辦公家具及電腦設(shè)備等資產(chǎn)。

（五）無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（六）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。