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2018年度始興縣紅十字會(huì)預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

五、其他需要說(shuō)明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。

2018年預(yù)算組成單位共1個(gè)，始興縣紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，其主要職能是：

1、宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》及有關(guān)法律、法規(guī)。指導(dǎo)全縣紅十字會(huì)組織加強(qiáng)自身建設(shè)、組織建設(shè)和開展各項(xiàng)工作。

2、開展備災(zāi)救災(zāi)工作。儲(chǔ)備救災(zāi)物資，建設(shè)和管理備災(zāi)救災(zāi)設(shè)施；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，開展救災(zāi)和救助工作；依法開展募捐籌資。

3、開展應(yīng)急救護(hù)和防病知識(shí)的宣傳、普及、培訓(xùn)，組織群眾參加現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)。

4、參與和推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血工作，動(dòng)員、組織造血干細(xì)胞和遺體器官（組織）捐獻(xiàn)工作。

5、開展人道主義社會(huì)服務(wù)活動(dòng)和紅十字青少年活動(dòng)；

6、宣傳國(guó)際紅十字與紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及附加議定書，并依照其有關(guān)規(guī)定開展工作。

7、協(xié)助縣政府對(duì)臺(tái)工作，促進(jìn)兩岸紅十字組織的交往和合作。

8、承辦縣政府和韶關(guān)市紅十字會(huì)交辦的其他任務(wù)。

（二）人員構(gòu)成情況。

縣紅十字會(huì)機(jī)關(guān)事業(yè)編制3名，其中：會(huì)長(zhǎng)1名（由政府領(lǐng)導(dǎo)兼任，不占編制），專職副會(huì)長(zhǎng)1名（副科級(jí)），秘書長(zhǎng)1名（兼任辦公室主任，正股級(jí)），科員1名，后勤服務(wù)人員數(shù)1名。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

1、以“三嚴(yán)三實(shí)”的要求扎實(shí)推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)；

2、廣泛宣傳和積極組織學(xué)習(xí)，擴(kuò)大紅十字會(huì)的影響力和提高群眾的知識(shí)技能；

3、關(guān)愛弱勢(shì)群體，深入開展救災(zāi)、救助、助學(xué)等工作；

4、積極開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)進(jìn)企業(yè)、社區(qū)、機(jī)關(guān)單位，普及自救互救知識(shí)，提高群眾救護(hù)能力；

5、積極開展水上安全知識(shí)進(jìn)校園活動(dòng)，增強(qiáng)學(xué)生水上安全意識(shí)，提升學(xué)生自救和互救能力；

6、積極開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)宣傳進(jìn)機(jī)關(guān)單位、企業(yè)等，提高群眾對(duì)造血干細(xì)胞及捐獻(xiàn)工作的認(rèn)識(shí)、理解和支持，爭(zhēng)取有更多造干捐獻(xiàn)志愿者加入到捐獻(xiàn)志愿者隊(duì)伍中來(lái)；

7、開展學(xué)游泳公益大課堂，通過在游泳池舉辦游泳教學(xué)與指導(dǎo)大課堂，講解防溺水的技能教學(xué)等；

8、加強(qiáng)紅十字志愿者隊(duì)伍建設(shè)，深化、提升紅十字服務(wù)內(nèi)容和水平；

9、完成第三屆紅十字會(huì)會(huì)員代表?yè)Q屆。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入預(yù)算46.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款46.96萬(wàn)元，無(wú)其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）。比上年增5.55萬(wàn)元，增幅13%，原因是人員增加及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2018年支出預(yù)算46.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出46.96 萬(wàn)元，無(wú)其他收入撥款。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算42.96萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的91.48%，比上年增3.55萬(wàn)元，增幅9%，原因是離退休人員1人及調(diào)入公務(wù)員1名，人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：工資福利支出28.07萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出9.76萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.13萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算4萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的8.52%，與上年預(yù)算相比，增長(zhǎng)50%，原因是增加三救三獻(xiàn)工作。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.7元，與上年數(shù)相比持平。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款2.7萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，無(wú)因公出國(guó)（境）支出，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出2.5元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算9.76萬(wàn)元，包括辦公0.5萬(wàn)元、電費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元、公務(wù)接待0.2萬(wàn)元，其他交通補(bǔ)貼1.26萬(wàn)元，其他費(fèi)用4.8萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元

（三）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：開展水上安全知識(shí)進(jìn)校園，學(xué)游泳公益大課堂，應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)進(jìn)企業(yè)、社區(qū)、機(jī)關(guān)單位，造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)宣傳進(jìn)機(jī)關(guān)單位、企業(yè)以及招募捐獻(xiàn)志愿者等4項(xiàng)工作，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況。我會(huì)固定資產(chǎn)34.09萬(wàn)元，主要構(gòu)成是辦公家具、電腦設(shè)備及公務(wù)用車。

（五）無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（六）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

附件：始興縣紅十字會(huì)2018年預(yù)算公開表