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2018年度始興縣始興縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心（單位）預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明（樣板）

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 

2017年預(yù)算組成單位共1個(gè)，是始興縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心，院內(nèi)設(shè)婦產(chǎn)科、兒科、保健科等。主要承擔(dān)始興縣婦女兒童醫(yī)療、保健、教學(xué)工作，一直為政府提供婦女兒童衛(wèi)生信息。

（二）人員構(gòu)成情況。

1.醫(yī)院現(xiàn)有職工人數(shù)83人，在職在編43人，衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員78人；

2.離退休人員18人，為非統(tǒng)發(fā)人員。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

     根據(jù)財(cái)政局下達(dá)部門預(yù)算指標(biāo)，做好年度資金使用計(jì)劃，保證在職人員的津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi)等基本支出，確保單位實(shí)現(xiàn)年度收支平衡。

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算1856萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款288萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）1568萬元。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算1596萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出288 萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出1308萬元?；局С鲱A(yù)算1551萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算45萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，因公出國(guó)（境）支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

五、其他需要說明的情況

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算561萬元，包括辦公15萬元、印刷費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)2.6萬元、會(huì)議費(fèi)5萬元、日常維修費(fèi)20萬元、專用材料450萬元、水電費(fèi)12萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、其他費(fèi)用50.4萬元。

附件：始興縣婦幼保健院2018年預(yù)算公開表