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2018年度始興縣畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局預(yù)算公開(kāi)  

目  錄  

第一部分  部門預(yù)算基本情況說(shuō)明  

一、部門基本情況  

二、收入預(yù)算說(shuō)明  

三、支出預(yù)算說(shuō)明  

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明  

五、其他需要說(shuō)明的情況  

第二部分  部門預(yù)算表  

一、部門收支總表  

二、部門收入總表  

三、部門支出總表  

四、部門基本支出表  

五、部門項(xiàng)目支出表  

六、財(cái)政撥款收支總表  

七、一般公共預(yù)算支出表  

八、一般公共預(yù)算基本支出表  

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表  

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表  

十一、政府性基金預(yù)算支出表  

部門預(yù)算基本情況說(shuō)明（樣板）  

一、部門基本情況  

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2018年預(yù)算組成單位共1個(gè)，縣畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局主要職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)畜牧獸醫(yī)、水產(chǎn)技術(shù)推廣的法律、法規(guī)和方針、政策，參與制定全縣畜牧獸醫(yī)、水產(chǎn)技術(shù)推廣計(jì)劃和生產(chǎn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣飼料和獸藥生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)的審核和質(zhì)量監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣獸醫(yī)醫(yī)政、官方獸醫(yī)、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)管理；負(fù)責(zé)獸醫(yī)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督和獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室及動(dòng)物源性病原微生物的生物安全管理；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病監(jiān)督管理工作，組織動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)、報(bào)告、調(diào)查、分析、評(píng)估；負(fù)責(zé)組織動(dòng)物疫病的預(yù)防、控制與撲滅，承擔(dān)動(dòng)物防疫物資供應(yīng)和全縣應(yīng)急物質(zhì)儲(chǔ)備工作職責(zé)。負(fù)責(zé)全縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作，組織實(shí)施畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、報(bào)告、調(diào)查、分析、評(píng)估和執(zhí)法監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫和管理全縣動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)殖業(yè)專項(xiàng)資金管理，提出專項(xiàng)資金安排計(jì)劃，負(fù)責(zé)養(yǎng)殖業(yè)行政事業(yè)性收費(fèi)工作，指導(dǎo)本行業(yè)社會(huì)團(tuán)體為養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)；完成縣委、縣人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它工作。  

縣編委核定縣畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局事業(yè)編制16名，其中：局長(zhǎng)1名（副科級(jí)），總畜牧獸醫(yī)師1名（副科級(jí)），副局長(zhǎng)2名（正股級(jí)）。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（副股級(jí)）。核定后勤服務(wù)人員數(shù)2名。人員經(jīng)費(fèi)按財(cái)政補(bǔ)助一類撥付。  

縣畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、獸醫(yī)股、畜牧股、水產(chǎn)股。  

    （二）人員構(gòu)成情況。現(xiàn)實(shí)有人員16人，參公人員11人，一類事業(yè)人員1人，臨聘人員4人。  

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。組織動(dòng)物疫病的預(yù)防、控制與撲滅工作；畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作；動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫和管理全縣動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫工作；畜禽養(yǎng)殖廢棄物綜合利用；畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)科技推廣工作等。  

二、收入預(yù)算說(shuō)明  

2018年收入預(yù)算357.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款357.52萬(wàn)元，無(wú)其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）。比上年增7.46萬(wàn)元，增幅2.1%，原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。  

三、支出預(yù)算說(shuō)明  

2018年支出預(yù)算357.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出357.52 萬(wàn)元，無(wú)其他收入撥款。  

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：  

（一）基本支出預(yù)算313.52萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的87.69%，比上年減少1.24萬(wàn)元，減幅0.39%，原因是商品和服務(wù)支出減少。其中：工資福利支出161.07萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出32.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助119.95萬(wàn)元。  

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算44萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的12.31%，與上年預(yù)算相比，增長(zhǎng)24.65%，原因是增加項(xiàng)目工作。  

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明  

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為6.3萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減少7%。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款6.3萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，無(wú)因公出國(guó)（境）支出，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出5萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出1.3萬(wàn)元。  

五、其他需要說(shuō)明的情況  

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算32.5萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)3.5萬(wàn)元、水電費(fèi)2.5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)接待1.3萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.78萬(wàn)元，其他交通補(bǔ)貼4.5萬(wàn)元，其他費(fèi)用13.92萬(wàn)元。  

（二）政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元  

（三）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成動(dòng)物疫病的防控、畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理及動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫、畜禽養(yǎng)殖廢棄物綜合利用等多項(xiàng)工作，實(shí)施多個(gè)項(xiàng)目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。  

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況。我局固定資產(chǎn)原值108.91萬(wàn)元，主要有辦公家具、電腦設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、房屋及公務(wù)用車等固定資產(chǎn)。  

（五）無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。  

（六）專業(yè)名詞解釋。  

1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。  

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。  

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。  

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

附件：始興縣畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2018年預(yù)算公開(kāi)表