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2018年度始興縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算公開  

目  錄  

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明  

一、部門基本情況  

二、收入預(yù)算說明  

三、支出預(yù)算說明  

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明  

五、其他需要說明的情況  

第二部分  部門預(yù)算表  

一、部門收支總表  

二、部門收入總表  

三、部門支出總表  

四、部門基本支出表  

五、部門項(xiàng)目支出表  

六、財(cái)政撥款收支總表  

七、一般公共預(yù)算支出表  

八、一般公共預(yù)算基本支出表  

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表  

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表  

十一、政府性基金預(yù)算支出表  

部門預(yù)算基本情況說明  

一、部門基本情況  

（一）主要職責(zé)  

1、貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，提出我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議，協(xié)調(diào)統(tǒng)戰(zhàn)各方面的關(guān)系。  

　　2、負(fù)責(zé)聯(lián)系我縣各民主黨派和無黨派人士，發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督的作用，支持幫助民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，選拔、培養(yǎng)新一代代表人物。  

3、負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)工作，協(xié)同做好黨外后備干部的培訓(xùn)工作。  

4、負(fù)責(zé)開展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士，協(xié)調(diào)港、澳統(tǒng)戰(zhàn)工作。  

5、調(diào)查研究并反映非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士開展思想政治工作。  

6、聯(lián)系海內(nèi)外宗教團(tuán)體及其代表，了解情況，掌握動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系少數(shù)民族代表人物，了解情況，掌握動(dòng)態(tài)，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、選擇工作。  

7、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)和對(duì)臺(tái)工作，檢查貫徹對(duì)臺(tái)方針、政策等情況。8、完成縣委和市委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其它事項(xiàng)。  

2018年預(yù)算組成單位共1 個(gè)，分別是始興縣統(tǒng)戰(zhàn)部，主要職能是 ，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)  

（二）人員構(gòu)成情況。在職人員3人，定額人員2名。  

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。  

2018年主要工作任務(wù)有：完善多黨合作和政治協(xié)商制度；估好新時(shí)代港澳臺(tái)及海外統(tǒng)一工作；做強(qiáng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)總量；貫徹黨的工作方針政策，著力于保持宗教領(lǐng)域的和諧穩(wěn)定；加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)自身建設(shè)。  

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。  

二、收入預(yù)算說明  

2018年收入預(yù)算101萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款101 萬元，其他收入比上年增18萬元，增幅21.7%，原因是增加項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)和增加人員經(jīng)費(fèi)。  

三、支出預(yù)算說明  

2018年支出預(yù)算101萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出101 萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出零萬元。  

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：  

（一）基本支出預(yù)算79萬元，占預(yù)算撥款支出的78.2%，比上年減2萬元，減幅2.5%，原因是減少辦公經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出32.4萬元。  

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算22萬元，占預(yù)算撥款支出的21.8&，與上年預(yù)算相比，增長(zhǎng)1000%，原因是增加項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。其中：001項(xiàng)目黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)5萬元屬新增項(xiàng)目（主要用途、與上年增減變化等請(qǐng)簡(jiǎn)要說明）；002項(xiàng)目港澳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元屬新增項(xiàng)目（主要用途、與上年增減變化等請(qǐng)簡(jiǎn)要說明）003項(xiàng)目統(tǒng)戰(zhàn)事業(yè)經(jīng)費(fèi)2萬元；004項(xiàng)目外出鄉(xiāng)賢聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)10萬屬新增項(xiàng)目。  

（三）四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明  

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.87萬元，與上年數(shù)相比減少0.03萬元，減少1%，按資金來源分，財(cái)政撥款2.87萬元，（其中公務(wù)用車購(gòu)置零萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出0.37萬元。  

五、其他需要說明的情況  

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算8.5萬元，包括辦公4萬元、印刷費(fèi)0.1萬元、郵電費(fèi)0.18萬元、差旅費(fèi)1.56萬元、電費(fèi)0.16萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元。  

（二）無政府采購(gòu)預(yù)算情況。  

（三）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成港澳臺(tái)等五項(xiàng)工作，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。  

（四）無國(guó)有資產(chǎn)占有情況。  

（五）無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。  

（六）專業(yè)名詞解釋。  

1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。  

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。  

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。  

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

附件：始興縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年預(yù)算公開表