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2016年度始興縣人民檢察院省級財(cái)政經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算公開  

目  錄  

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明  

一、部門基本情況  

二、收入預(yù)算說明  

三、支出預(yù)算說明  

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明  

五、其他需要說明的情況  

六、名詞解釋  

第二部分  部門預(yù)算表  

一、部門收支總表  

二、部門收入總表  

三、部門支出總表  

四、部門基本支出表  

五、部門項(xiàng)目支出表  

六、財(cái)政撥款收支總表  

七、一般公共預(yù)算支出表  

八、一般公共預(yù)算基本支出表  

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表  

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表  

十一、政府性基金預(yù)算支出表  

始興縣人民檢察院省級財(cái)政經(jīng)費(fèi)  

2016年度部門預(yù)算基本情況說明  

部門預(yù)算全面反映了預(yù)算單位財(cái)物狀況、預(yù)算收入支出情況、資產(chǎn)和人員機(jī)構(gòu)的管理狀況以及其他的會(huì)計(jì)信息，是財(cái)政支出預(yù)算在部門和單位執(zhí)行的具體體現(xiàn)。2016年開始檢察院人財(cái)物上劃歸為省統(tǒng)管，政法編制人員及2016年1月1日后退休人員的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等由省財(cái)政廳保障?！稄V東省2016年省級部門預(yù)算草案》已經(jīng)省十二屆人大四次會(huì)議審議通過，根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，現(xiàn)將本院2016年省級財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況作如下說明：  

一、部門基本情況  

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。   

2016年我院預(yù)算組成單位共1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)本院根據(jù)法律法規(guī)現(xiàn)設(shè)立：偵查一科、偵查二科、反瀆職侵權(quán)局、控告申訴科、偵查監(jiān)督科、預(yù)防職務(wù)犯罪科、刑事執(zhí)行檢察科、公訴科、民事行政檢察科、案管中心、派駐頓崗檢察室、法警大隊(duì)、政工科、辦公室等部門。始興縣人民檢察院是國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，接受上級人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)，對縣人民代表大會(huì)及其常委會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受其監(jiān)督，執(zhí)行其決議工作的職能部門，主要職能有：  

1、確定全縣檢察工作方針，部署檢察工作任務(wù)。  

2、對叛國案、分裂國家案、危害國家安全案以及嚴(yán)重破壞國家政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，依法行使檢察權(quán)。  

3、依法對貪污賄賂犯罪，國家機(jī)關(guān)工作人員瀆職犯罪，國家機(jī)關(guān)人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、報(bào)復(fù)陷害、非法搜查等侵犯公民人身權(quán)利與民主權(quán)利的犯罪，以及國家機(jī)關(guān)人員利用職權(quán)實(shí)施的其他重大犯罪案件進(jìn)行偵查。  

4、依法對管轄的刑事犯罪案件進(jìn)行審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提出公訴、出庭支持公訴。  

5、依法對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。  

6、依法對執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)以及勞動(dòng)教養(yǎng)機(jī)關(guān)的活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。  

7、對同級人民法院尚未發(fā)生法律效力的一審判決或裁定認(rèn)為或發(fā)現(xiàn)確有錯(cuò)誤時(shí)，依據(jù)審判監(jiān)督程序提請抗訴。  

8、受理單位和個(gè)人的報(bào)案、控告、申訴、舉報(bào)以及犯罪嫌疑人的自首。  

9、負(fù)責(zé)預(yù)防職務(wù)犯罪的法制宣傳，對國家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪的預(yù)防對策；做好檢察環(huán)節(jié)的綜合治理工作。  

10、負(fù)責(zé)縣檢察機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，干部教育培訓(xùn)工作；依法管理檢察官、書記員和司法警察；按照干部管理權(quán)限，任命有關(guān)檢察人員，管理機(jī)構(gòu)編制和其他事項(xiàng)  

（二）人員構(gòu)成情況。  

截至2017年底，我院政法編制有42人，省財(cái)政實(shí)際供養(yǎng)人數(shù)為39人。  

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。  

1、進(jìn)一步發(fā)揮職能作用，積極推進(jìn)依法治縣。圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、民生改善等領(lǐng)域，強(qiáng)化法治思維，改進(jìn)執(zhí)法方式，緊扣依法治縣工作大局，充分發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)的法律監(jiān)督職能作用。  

2、進(jìn)一步懲防職務(wù)犯罪，大力促進(jìn)反腐倡廉。依法查處不作為、亂作為背后的職務(wù)犯罪，堅(jiān)決懲治民生領(lǐng)域特別是涉農(nóng)領(lǐng)域侵犯群眾權(quán)益犯罪，加大對受賄、行賄犯罪打擊力度和贓款贓物、非法所得的追繳力度，繼續(xù)保持查處職務(wù)犯罪的高壓態(tài)勢。圍繞全縣重點(diǎn)工程、民生實(shí)事，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門扎實(shí)開展警示教育和預(yù)防宣傳，做好跟蹤服務(wù)，增強(qiáng)預(yù)防實(shí)效。  

二、收入預(yù)算說明  

2016年省級收入預(yù)算830萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款830 萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。2016年開始?xì)w為省統(tǒng)管，故2015年度沒有省級預(yù)算收入，以2015年度縣級財(cái)政預(yù)算收入為基數(shù)對比。2015年度縣級財(cái)政預(yù)算430.72萬元，2016年度比上年增加399.28萬元，增幅92.70%，原因是2015年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)并無納入年初預(yù)算，加之歸為省統(tǒng)管后，加大力度對人財(cái)物的保障，2016年增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)257萬元，故增幅較大。  

三、支出預(yù)算說明  

2016年支出預(yù)算830萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出830 萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。  

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：  

（一）基本支出預(yù)算573萬元，占預(yù)算撥款支出的69.04，比上年增加142.28萬元，增幅33.03%，原因是2016年歸為省統(tǒng)管后，加大對人財(cái)物的保障，按照司法體制改革加強(qiáng)職業(yè)保障精神要求及新增人員經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出416.04萬元；商品和服務(wù)支出119.32萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出27.64萬元；其他資本性支出10萬元。  

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算257萬元，占預(yù)算撥款支出的30.96%，與上年預(yù)算相比增加257萬元，增幅100%，原因是2015年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)并無納入年初預(yù)算，加之歸為省統(tǒng)管后，加大力度對人財(cái)物的保障，2016年增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)257萬元，故增幅較大。其中：預(yù)防職務(wù)犯罪工作經(jīng)費(fèi)20萬元、自偵部門辦案經(jīng)費(fèi)50萬元、偵查監(jiān)督辦案經(jīng)費(fèi)27萬元、檢察業(yè)務(wù)辦案工作經(jīng)費(fèi)90萬元。主要用于保障日常辦案業(yè)務(wù)開支，辦案費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、郵電費(fèi)等項(xiàng)目；裝備費(fèi)70萬元，主要用于購置辦案裝備，提高檢察裝備及信息化水平。  

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明  

2016年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為13.50萬元，與上年數(shù)相比減少22.50萬元，減少62.50%，原因是我院自今年開始人財(cái)物正式納入省級統(tǒng)管，去年底首次向省財(cái)政報(bào)送今年預(yù)算，時(shí)間較緊，加之受網(wǎng)絡(luò)軟硬件等客觀條件限制，今年預(yù)算中項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)分類科目未能全部錄入省財(cái)政預(yù)算管理系統(tǒng)，導(dǎo)致預(yù)算報(bào)批過程中系統(tǒng)自動(dòng)提取的“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)小于實(shí)際編報(bào)數(shù)據(jù)。按資金來源分，財(cái)政撥款13.50萬元，其他資金0萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出10萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出3.50萬元。  

五、其他需要說明的情況  

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況  

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算119.32萬元，包括辦公費(fèi)4.00萬元、會(huì)議費(fèi)1.00萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)10.00萬元、辦公用房水費(fèi)1.00萬元、電費(fèi)1.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.50萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.50萬元、其他交通費(fèi)用19.32萬元、其他費(fèi)用74萬元。  

（二）政府采購預(yù)算情況  

我院省財(cái)政保障的政府采購預(yù)算50萬元，主要用于購置辦案裝備，提高檢察裝備及信息化水平。  

（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況  

2016年，主要工作目標(biāo)有：完成遠(yuǎn)程提審室、司法救助、兩房維修等幾項(xiàng)工作，實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由省財(cái)政保障，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。  

（四）國有資產(chǎn)占有情況  

本院2016年國有資產(chǎn)全部上劃省統(tǒng)管，截至2015年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，一般執(zhí)法用車執(zhí)勤用車5輛，其他用車6輛。  

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況  

本院無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，故收入0萬元，支出0萬元。  

（六）專業(yè)名詞解釋  

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。  

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。  

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。  

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。  

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：始興縣檢察院2016年省級財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表