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2016年度始興縣人民法院預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

五、其他需要說(shuō)明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

始興縣人民法院2016年部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。

 2016年預(yù)算組成單位共1個(gè)，即始興縣人民法院本級(jí)預(yù)算。

始興縣人民法院的主要職能是審判刑事案件和民事案件，并且通過(guò)審判活動(dòng)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛，維護(hù)社會(huì)主義法制和社會(huì)秩序，保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國(guó)家的社會(huì)主義革命和社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。

我院獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)有1個(gè)。現(xiàn)設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、1個(gè)直屬行政機(jī)構(gòu)和3個(gè)基層人民法庭，分別是政工科、監(jiān)察室、研究室、辦公室、刑事審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政審判庭、執(zhí)行局、立案庭、審判管理辦公室、書記員管理辦公室、司法警察大隊(duì)和馬市人民法庭、頓崗人民法庭、司前人民法庭。

（二）人員構(gòu)成情況。

2016年我院部門在職編制人數(shù)共56人，其中政法行政編制人員54人，工勤人員2人，從2016年1月1日起，政法行政編人員和工勤人員已上劃為省級(jí)統(tǒng)管。另有6人為后勤服務(wù)人員，由地方財(cái)政保障。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

2016年我院主要工作任務(wù)是充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，強(qiáng)化法律服務(wù)及法庭的信息化網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)，保障我院審判工作的正常需要，改善審判工作條件。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

我院只有本級(jí)預(yù)算，即預(yù)算公開匯總為始興縣人民法院。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2016年收入預(yù)算154.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款154.53萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元。比上年減少376.39萬(wàn)元，減幅72.25%，原因是除后勤服務(wù)人員以及2016年1月1日之前的退休人員仍由地方財(cái)政保障外，從2016年1月1日起，我院人、財(cái)、物上劃為省級(jí)統(tǒng)管。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2016年支出預(yù)算154.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出154.53 萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算154.53萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的100%，比上年減少376.39萬(wàn)元，減幅72.25%，原因是除后勤服務(wù)人員以及2016年1月1日之前的退休人員仍由地方財(cái)政保障外，從2016年1月1日起，我院人、財(cái)、物上劃為省級(jí)統(tǒng)管。其中：工資福利支出16.56萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助137.97萬(wàn)元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的0%，與上年預(yù)算持平。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2016年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減少38.7萬(wàn)元，減少100%，原因是從2016年1月1日起，我院人、財(cái)、物上劃為省級(jí)統(tǒng)管，“三公”經(jīng)費(fèi)已由省財(cái)政保障。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算0萬(wàn)元，包括辦公0萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、日常維修費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他費(fèi)用0萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2016年，主要工作目標(biāo)有：完成強(qiáng)化法律服務(wù)及切實(shí)保障地方統(tǒng)管的后勤服務(wù)人員及退休人員工資福利等工作，實(shí)施0個(gè)項(xiàng)目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況。

我院國(guó)有資產(chǎn)總價(jià)值為2785.64萬(wàn)元。主要為：辦公用房?jī)r(jià)值2270.88萬(wàn)元，和上年度持平；公務(wù)用車21輛，價(jià)值287.52萬(wàn)元，與上年度相比增加了2.13萬(wàn)元；以及其他辦公設(shè)備（電腦、打印機(jī)等）資產(chǎn)227.24萬(wàn)元，增加了63.6萬(wàn)元。

（五）我院無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（六）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

附件：始興縣法院2016年預(yù)算公開表