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2016年度始興縣直屬機(jī)關(guān)工委預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。中國共產(chǎn)黨始興縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)屬于行政單位, 是縣委派出機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu):一是工委辦公室，二是縣直機(jī)關(guān)人民武裝部。執(zhí)行行政單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，法定代表人是楊少波，地址在縣政府行政大樓五樓，。

（二）人員構(gòu)成情況。2016年人員編制4人，在職人員6人，退休人員4人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

⑴徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策。

⑵劃縣直單位黨的工作、抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。

⑶指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)和部分企業(yè)單位黨組織黨員和干部學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀；指導(dǎo)黨員教育管理和黨員干部的培訓(xùn)工作，普法教育工作。

⑷指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和部分企業(yè)黨組織做好黨員和干部、職工的思想政治工作，開展社會(huì)主義精神文明建設(shè)和創(chuàng)建文明單位的活動(dòng)。

⑸檢查指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和部分企業(yè)黨的組織發(fā)展工作，負(fù)責(zé)對入黨積極分子和發(fā)展對象的培訓(xùn)教育工作；審批直屬黨總支部、支部發(fā)展新黨員和預(yù)備黨員的轉(zhuǎn)正。

⑹指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和部分企業(yè)黨組織，實(shí)施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督、督促和檢查，指導(dǎo)縣直行政、事業(yè)單位和有關(guān)企業(yè)的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)、中心組學(xué)習(xí)并檢查落實(shí)情況，定期了解非黨員和群眾對縣直單位領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)干部的意見，及時(shí)向縣委反映。

⑺領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和有關(guān)企業(yè)黨的紀(jì)律檢查工作，審議縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位科級(jí)黨員干部及有關(guān)國有企業(yè)的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違紀(jì)問題，審批股級(jí)黨員干部違反黨紀(jì)的處分決定。

 ⑻依法負(fù)責(zé)協(xié)助縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和有關(guān)企業(yè)黨組織的黨代會(huì)和代表選舉的有關(guān)工作。

 ⑼按照黨章的規(guī)定和要求，做好黨的事務(wù)工作，如收繳黨費(fèi)、接轉(zhuǎn)組織關(guān)系等等。

 ⑽領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)人民武裝部搞好武裝工作。

 ⑾完成縣委交辦的其他任務(wù)。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

二、收入預(yù)算說明

2016年收入預(yù)算92.10萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款92.10 萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。比上年增加17.17萬元，增幅22.91%，原因是人員變動(dòng)。

三、支出預(yù)算說明

2016年支出預(yù)算92.10萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出92.10 萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算77.14萬元，占預(yù)算撥款支出的71.75%，比上年增加18.61萬元，增幅31.80%，原因是人員變動(dòng)。其中：工資福利支出41.42萬元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算14.96萬元，占預(yù)算撥款支出的16.24%，與上年預(yù)算相比，減少1.44%，原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2016年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.51萬元，與上年數(shù)相比持平或減少0.01萬元，減少0.03%，原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。按資金來源分，財(cái)政撥款3.51萬元，其他資金0萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出2.5萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出1.01萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算9.7萬元。

（二）政府采購預(yù)算0萬元.

（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況。

（四）國有資產(chǎn)占有情況。占有國有資產(chǎn)的總體情況、分布構(gòu)成、主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和變動(dòng)情況。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。收入0元，支出0元。

（六）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

附件：始興縣直屬機(jī)關(guān)工委2016年預(yù)算公開表