始興縣2007年預(yù)算執(zhí)行情況和2008年預(yù)算草案報告
（2008年3月5日在始興縣第十三屆人民代表大會第二次會議上） 各位代表： 我受縣人民政府委托，向大會報告2007年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2008年預(yù)算草案，請予審議，并請政協(xié)各位委員和列席人員提出意見。 2007年，我縣財政工作在縣委和縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)和社會各界的監(jiān)督支持下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，按照縣政府提出的“生態(tài)立縣、工業(yè)強縣、農(nóng)業(yè)穩(wěn)縣、旅游旺縣”的發(fā)展路子，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財政工作，加快公共財政體系建設(shè)，積極組織財政收入，堅持依法理財，嚴(yán)格控制財政支出，較好地完成了財政各項工作任務(wù)，為全縣經(jīng)濟和社會各項事業(yè)發(fā)展提供了有力的財力保障。 一、2007年預(yù)算執(zhí)行情況 2007年,全縣經(jīng)濟快速發(fā)展，財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。財政總收入36706萬元。其中：上級補助收入26969萬元，上年結(jié)余及批復(fù)決算補助1689萬元，調(diào)入資金29萬元，財政一般預(yù)算收入8019萬元，完成年初預(yù)算的114.38%，超收1008萬元，比去年同期增長31.55%，又是一次歷史性的飛躍。財政調(diào)控能力明顯增強。在此基礎(chǔ)上，財政支出規(guī)模也不斷擴大，2007年財政總支出為34965萬元，其中：一般預(yù)算支出33793萬元，上解支出913萬元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金259萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年度支出1611萬元，收支對比實際凈結(jié)余130萬元。 2007年，上劃中央級收入累計完成5993萬元，其中上劃“兩稅”完成4470萬元，上劃中央所得稅完成1523萬元，同比增收209萬元，增長15.91%。上劃省級“四稅”收入完成1179萬元，同比增收189萬元，增長19.09%。 （一）一般預(yù)算收入主要項目的完成情況： 一般預(yù)算稅收收入累計完成6141萬元，占一般預(yù)算收入的76.58%，同比增收1041萬元，增長20.41%。主要稅種完成情況如下： 1、增值稅累計完成1489萬元，完成年度預(yù)算的71.59%，同比減收199萬元，下降11.79%，主要原因：一是重點稅源企業(yè)效益不理想，18戶企業(yè)中大部分企業(yè)稅收減收；二是受增值稅免抵調(diào)政策影響減收。 2、營業(yè)稅累計完成1141萬元，完成年度預(yù)算的95.24%，同比增收190萬元,增長19.98%。其中其他營業(yè)稅增收103萬元，增長48.58%；建安營業(yè)稅增收62萬元，增長20.81%。 3、企業(yè)所得稅累計完成416萬元，完成年度預(yù)算的106.67%，同比增收96萬元，增長30%，主要是煙草等股份制企業(yè)的所得稅增收。其中國稅局42萬元，地稅局364萬元。 4、個人所得稅累計完成224萬元, 完成年度預(yù)算的71.79%， 同比減收11萬元，下降4.68%。主要是調(diào)高個人所得稅起征點造成減收。 5、城市維護建設(shè)稅累計完成296萬元，完成年度預(yù)算的82.22%，同比增收16萬元,增長5.71%。 6、房產(chǎn)稅累計完成218萬元，完成年度預(yù)算的73.90%，同比減收9萬元,下降3.96%。 7、土地增值稅累計完成63萬元，同比增收11萬元，增長21.15%。 8、煙葉稅累計完成949萬元，完成年度預(yù)算的111.65%，同比增收189萬元，增長24.87%。 9、耕地占用稅累計完成580萬元，同比增收578萬元，主要是粵贛高速公路耕地占用稅的增收。 10、契稅累計完成331萬元，完成年度預(yù)算的82.75%，同比減收116萬元，下降25.95%。 一般預(yù)算非稅收入累計完成1878萬元，占一般預(yù)算收入的23.42%，完成年度預(yù)算的105.02%，同比增收882萬元，具體如下： 1、專項收入累計完成305萬元，同比增收79萬元，主要是采礦權(quán)探礦權(quán)繳款收入增收。其中：教育費附加收入完成178萬元，排污費收入完成59萬元，采礦權(quán)探礦權(quán)繳款收入68萬元，去年同期無此項收入。 2、行政事業(yè)性收費及罰沒收入累計完成723萬元，同比增收286萬元。 3、國有資本經(jīng)營收入累計完成500萬元，比上年同期增收306萬元。 4、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入累計完成322萬元。 5、其他收入累計完成28萬元，同比減收81萬元。 （二）一般預(yù)算支出主要項目完成情況是： 2007年，縣財政一般預(yù)算支出累計完成33793萬元，同比增長22.34%。今年的財政預(yù)算支出，在確保正常工資和上級調(diào)資政策兌現(xiàn)的前提下，保證了教育、科學(xué)、公共衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、社會保障等各項重點支出的需要。
主要支出項目的執(zhí)行情況如下： （三）預(yù)算執(zhí)行的主要特點 一般預(yù)算收入呈現(xiàn)的主要特點：一是實現(xiàn)了較快增長，但稅收收入與非稅收入增長不平衡，稅收收入增長20.41%,非稅收入增長1.1倍；二是一些大稅種出現(xiàn)負(fù)增長，如增值稅減收198萬元，下降11.73%，契稅減收116萬元，下降25.95%；三是財政綜合增長率偏低，僅為13.2%。 一般預(yù)算支出呈現(xiàn)的主要特點：主要是圍繞“保吃飯、保運轉(zhuǎn)、促發(fā)展”，在財力極為緊張的條件下，進一步調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，保證機關(guān)事業(yè)人員調(diào)資政策落實的同時，重點向社會保障、教育、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生等方面傾斜，著力提高財政公共服務(wù)水平，加強對人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的民生問題扶持力度，努力促進和諧始興建設(shè)。 （四）一般預(yù)算支出臨時追加執(zhí)行情況 2007年一般預(yù)算支出臨時追加，剔除政策性及不可比因素影響，與上年對比，實際增支約105萬元，增長約9.8%。 2007年,我縣有效控制臨時追加支出,主要是采取以下措施：一是努力提高預(yù)算編制科學(xué)性，完善部門預(yù)算編制手段，推行國庫集中支付制度；二是加強支出管理，剛化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行始府[2006]24號文精神，實行嚴(yán)格的集體會審制度；三是加強監(jiān)督檢查，規(guī)范財經(jīng)制度。 （五）一般預(yù)算變動情況 2007年一般預(yù)算收入最后調(diào)整預(yù)算為8019萬元,對比年初縣人大通過的一般預(yù)算收入計劃7011萬元,超收1008萬元。 2007年，縣財政一般預(yù)算支出調(diào)整預(yù)算數(shù)為33793萬元，資金來源包括以下幾項： 1、本級財政一般預(yù)算收入8019萬元。 2、稅收返還2075萬元。 3、一次性專款補助收入11329萬元。 4、省轉(zhuǎn)移支付補助11941萬元，省其他專項補助455萬元。 5、市財力安排補助收入1014萬元，其中年終困難補助500萬元。 6、省批復(fù)決算及上年結(jié)余1689萬元。 7、增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金省配套155萬元。 8、調(diào)入資金29萬元。 二、2008年預(yù)算草案 2008年我縣財政預(yù)算收支計劃安排的指導(dǎo)思想和原則是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹黨的十七大精神，按照構(gòu)建社會主義和諧社會的要求，健全公共財政制度。依法加強稅收收入和非稅收入管理，實現(xiàn)應(yīng)征盡收，不斷壯大財政實力；嚴(yán)格控制一般性支出，有保有壓，集中財力辦大事，切實保障重點支出需要，按照“保吃飯、保運轉(zhuǎn)、促發(fā)展”的原則，不斷優(yōu)化和調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮財政職能，提高財政資金使用效益，促進經(jīng)濟和社會全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展?，F(xiàn)將我縣2008年財政預(yù)算收支安排情況及部門預(yù)算編制情況分別說明如下： 根據(jù)上述原則和2008年我縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃要求，預(yù)計2008年我縣財政一般預(yù)算收入為9302萬元，比2007年實際完成數(shù)增收1283萬元，增長16%?？偸杖腩A(yù)計為25879萬元,總支出預(yù)計本級預(yù)算支出25029萬元，轉(zhuǎn)移性支出（上解支出）847萬元，合計總支出為25876萬元，收支對比結(jié)余3萬元。其中： （一）一般預(yù)算收入主要項目安排情況是： 1、稅收收入7577萬元，其中：國稅征收的增值稅等2183萬元，地稅征收的營業(yè)稅、煙葉稅等稅收收入4594萬元。財政征管的契稅、耕地占用稅800萬元； 2、非稅收入1725萬元，其中：專項收入295萬元，行政事業(yè)性收費收入85萬元，罰沒收入845萬元. 3、上級補助收入14737萬元。 （二）一般預(yù)算支出的主要項目計劃安排如下： 1、一般公共服務(wù)支出4872萬元。 2、國防支出276萬元； 3、公共安全支出2095萬元； 4、教育支出6388萬元； 5、科學(xué)技術(shù)支出228萬元； 6、文化體育與傳媒支出213萬元； 7、社會保障和就業(yè)支出4926萬元； 8、醫(yī)療衛(wèi)生支出1639萬元； 9、環(huán)境保護支出207萬元； 10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出308萬元； 11、農(nóng)林水事務(wù)支出1038萬元； 12、交通運輸支出148萬元； 13、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出608萬元； 14、其他支出2079萬元。 三、2007年完成的主要工作 （一）積極組織財政收入，確保財政工作的圓滿完成 由于工資調(diào)整、城市低保、醫(yī)保改革、衛(wèi)生事業(yè)改革及城市改造等各項改革的需要，財政的剛性支出不斷增大，為此，財政部門積極與國土、城建部門聯(lián)系，抓好契稅和耕地占用稅的征管，2007年兩稅入庫911萬元。在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，財政部門積極組織了城市廣告權(quán)的招標(biāo)、河砂經(jīng)營權(quán)的招標(biāo)工作，增加公共收入700萬元。清理了歷年工業(yè)用地的遺留問題16宗，追繳契稅和耕地占用稅100多萬元。 同時，財政部門進一步加強了非稅收入征管，主動到有關(guān)單位調(diào)查研究非稅收入征收中存在的問題，為執(zhí)法部門解決相關(guān)困難。加大法規(guī)宣傳力度，提高守法意識。加強“收支兩條線”管理，2007年，一般預(yù)算非稅收入累計完成1878萬元，占一般預(yù)算收入的23.42%，同比增收882萬元。 （二）關(guān)注民生，充分履行公共財政職責(zé) 1、“一保五難”、“新型農(nóng)村合作醫(yī)療”、“低保五?！?、“種糧補貼”等是新形勢下黨中央、國務(wù)院為切實解決“三農(nóng)”問題，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、區(qū)域、經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的重要舉措，也是繼農(nóng)村稅費改革后的又一項重大惠民政策，有利于促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會。2007年，我縣財政支付：“一保五難”中的低保資金、農(nóng)村合作醫(yī)療資金、優(yōu)撫資金、五保供養(yǎng)經(jīng)費及支付下崗再就業(yè)資金共計2526.32萬元，其中本級財政支付578.82萬元。 2、為落實中央和省市有關(guān)支農(nóng)、支教政策，及時足額撥付相關(guān)資金，財政部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)部門到農(nóng)戶家中摸清情況，并登記造冊和公示，群眾無異議后由農(nóng)村信用社、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政結(jié)算中心等金融機構(gòu)實行社會化撥付。2007年種糧戶共計3.5萬戶，財政組織撥付糧食綜合補貼(19元/畝)346.404萬元；糧食直補（大戶補貼25/畝）資金64.9萬元，養(yǎng)豬補助（能繁母豬4788只，50元/只）資金23.94萬元；撥付義務(wù)教育補助資金679萬元（初中408元/人、小學(xué)288元/人），撥付義務(wù)教育農(nóng)村困難家庭子女生活補助120萬元，撥付學(xué)生公用經(jīng)費57.5萬元，改造學(xué)校危房40681平方米，撥出專項資金1725萬元。 3、大力支持農(nóng)村生產(chǎn)和農(nóng)林水利氣象建設(shè)，撥付以上部門事業(yè)經(jīng)費共231萬元（本級），撥付農(nóng)口各單位專項資金共3247萬元。其中撥付水利建設(shè)各項資金1199萬元，撥付農(nóng)業(yè)各項資金1033萬元，林業(yè)各專項資金1015萬元。 以上資金主要用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理570萬元，沼氣工程360萬元，農(nóng)田基本建設(shè)專項資金88萬元，水果種植推廣費及科技經(jīng)費15萬元，用于尖背水庫防災(zāi)減災(zāi)工程453萬元，面上水庫移民議案140萬元，各電站改造工程118萬元，三防電排等專項資金488萬元。公益林補償金514萬元，森林植被費48萬元，病蟲害防治及林區(qū)改造?？?2萬元。 4、2007年5月，財政部門積極和縣人事局開展了全縣財政供養(yǎng)人員的調(diào)資工作，6月，第一批人員的調(diào)整工資已經(jīng)全部到達(dá)個人帳戶，8月全縣教師工資調(diào)整已實施，共增資金2817萬元。年底全縣的工資調(diào)整已經(jīng)按上級要求鋪開。 （三）加大了公共資產(chǎn)管理工作力度 按照國資部門清產(chǎn)核資的要求，財政部門組織人員對全縣的房產(chǎn)、土地、設(shè)施及辦公設(shè)備等進行了全面徹底的清理，按照“一物兩卡”的要求，逐項登記，建立固定資產(chǎn)臺賬，并落實了資產(chǎn)使用管理責(zé)任人，有效防止了公有財產(chǎn)丟失、重復(fù)購買現(xiàn)象的發(fā)生。確保了國有資產(chǎn)的保值增值。經(jīng)過清理，查明我縣行政事業(yè)單位共計115戶，資產(chǎn)總額64770萬元，負(fù)債總額25461萬元，凈資產(chǎn)總額39309萬元。盤盈4131萬元，盤虧796萬元。 （四）強化財務(wù)監(jiān)督，搞好專項經(jīng)費檢查 隨著公共財政體制的逐步完善，中央、省、市對地方的轉(zhuǎn)移支付專項經(jīng)費不斷加大，財政部門加強了財務(wù)監(jiān)管，搞好專項經(jīng)費檢查。根據(jù)《中華人民共和國會計法》和《財政部門實施會計監(jiān)督辦法》的要求，及粵財行〔2005〕236號、粵財行〔2006〕242號文件要求，組織全縣會計人員參加了全國第三屆會計知識大賽。同時對我縣公、檢、法、司等部門的專項經(jīng)費進行了監(jiān)督和檢查，績效管理得到了省市的充分肯定。 （五）加強了政治理論和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí) 今年是防治商業(yè)賄賂專項工作的檢查驗收年，是開展機關(guān)“效率年”活動的起始年。全局干部職工以此為契機，在積極組織財政收入的同時，認(rèn)真學(xué)習(xí)政府收支分類改革、財政國庫集中支付、社會保障資金管理等業(yè)務(wù)知識，業(yè)務(wù)水平得到進一步提高。 四、2008年財政工作的思路 按照縣委、縣政府提出的2008年財政一般預(yù)算收入增長16%，力爭超億元的目標(biāo)，解放思想，深化改革，落實科學(xué)發(fā)展觀，增強做好財政工作的責(zé)任感。努力做好稅收收入和非稅收入的征管，確保財政收入與經(jīng)濟同步增長；進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，關(guān)注民生，提高財政的公共服務(wù)能力，為和諧始興建設(shè)提供財力保障。主要抓好如下幾方面工作： （一）強化收入意識，協(xié)調(diào)征管部門狠抓收入入庫工作 我們將建立財稅收入監(jiān)測分析制度，及時分析財稅收入情況，找出存在問題的原因及對策，為縣委、縣政府理財提供準(zhǔn)確的決策依據(jù)；加強同稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)與配合，著力做好： 1、繼續(xù)大力扶持煙葉、蠶桑生產(chǎn)，確保我縣基礎(chǔ)稅收收入的穩(wěn)定增長。 2、加強對我縣房地產(chǎn)業(yè)及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的監(jiān)管，在加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入的同時，確保建安營業(yè)稅、契稅及耕地占用稅收入有較大的增長。 3、加快非稅收入管理信息系統(tǒng)建設(shè)，建立部門、單位征收激勵機制，挖掘非稅收入潛力，促進非稅收入穩(wěn)定增長：加強國有資產(chǎn)和國有資源經(jīng)營收益管理，堅決實行國有資源出讓公開、透明的招投標(biāo)制度。堅決實行收支分離的“收支兩條線”管理，全力組織罰沒收入和行政性收費收入征繳入庫工作。
（二）深化部門預(yù)算管理，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu) （三）加強公共資產(chǎn)管理，防止公共資產(chǎn)的流失 我們將在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，加強公共資產(chǎn)管理中心的制度建設(shè)，加強對各行政事業(yè)單位的檢查監(jiān)督，及時掌握資產(chǎn)增減變化，共同做好國有資產(chǎn)的管理工作。
（四）繼續(xù)抓好財政各項改革 （五）是認(rèn)真貫徹黨的十七大精神，加強財政隊伍建設(shè) 為做好公共財政服務(wù)工作，我們必須深刻領(lǐng)會黨的十七大精神，樹立思相大解放，促進大發(fā)展的思想。按照提高機關(guān)工作效能，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境的要求，加強財政隊伍素質(zhì)建設(shè)。增強財政干部職工的法制觀念、效率觀念和服務(wù)觀念；要提高財政工作的透明度，繼續(xù)推行政務(wù)公開制、服務(wù)承諾制和首問責(zé)任制；加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，大力表彰先進，強化制度管人管事、預(yù)防和懲治相結(jié)合的管理模式，特別是加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的管理工作。建設(shè)一支綜合素質(zhì)高，業(yè)務(wù)能力強，辦事效率高的財政隊伍，確保各項財政工作的圓滿完成。 各位代表！2008年我縣財政工作的任務(wù)繁重，財政工作形勢嚴(yán)峻。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，解放思想，深化改革，樹立信心，積極工作，克服困難，為圓滿完成年財政工作任務(wù)而努力奮！ |
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