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 —— 2009年2月25日在始興縣第十三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

財(cái)政局局長(zhǎng)   陳倫煌

 

各位代表：

　　我受縣人民政府委托，向大會(huì)作2008年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2009年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告，請(qǐng)予以審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

　　2008年，我縣財(cái)政工作在縣委和縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十七大精神，按照 “生態(tài)立縣、工業(yè)富縣、農(nóng)業(yè)穩(wěn)縣、旅游旺縣”的發(fā)展思路，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作，加快了公共財(cái)政體系建設(shè)，積極組織財(cái)政收入，堅(jiān)持依法理財(cái)，合理安排財(cái)政支出，較好地完成了財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)，為始興各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供了有力的財(cái)力保障。

　　2008年,全縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。財(cái)政總收入43666萬元。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入30227萬元，上年結(jié)余及批復(fù)決算補(bǔ)助2796萬元，調(diào)入資金142萬元；財(cái)政一般預(yù)算收入完成10501萬元，為年初預(yù)算的112.89%，超收1199萬元，同比增長(zhǎng)30.95%，財(cái)政一般預(yù)算收入突破億元大關(guān)，又是一次歷史性的飛躍。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政支出規(guī)模也不斷擴(kuò)大，2008年財(cái)政總支出為39772萬元，其中：一般預(yù)算支出38449萬元，上解支出1138萬元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金支出185萬元。收支對(duì)比結(jié)余3894萬元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年度支出3759萬元，實(shí)際凈結(jié)余135萬元，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政預(yù)算收支平衡、略有結(jié)余的目標(biāo)。

　　2008年上劃中央級(jí)收入7304萬元，增長(zhǎng)21.86%。其中：上劃“兩稅”完成5578萬元，同比增收1106萬元，增長(zhǎng)24.77%；上劃中央所得稅1726萬元，同比增收203萬元，增長(zhǎng)13.33%。上劃省級(jí)“四稅”收入累計(jì)完成1481萬元，同比增收302萬元，增長(zhǎng)25.61%。

　　一般預(yù)算稅收收入累計(jì)完成8145萬元，同比增收2004萬元，增長(zhǎng)32.63%，占一般預(yù)算收入的77.57%。其中：國(guó)稅部門累計(jì)完成本級(jí)稅收收入2240萬元，同比增長(zhǎng)46.21%；地稅部門累計(jì)完成本級(jí)稅收收入4890萬元（其中煙葉稅1169萬元），同比增長(zhǎng)45.62%；財(cái)政部門完成本級(jí)收入3038萬元，同比增長(zhǎng)19.04%。主要稅種完成情況如下：

1、增值稅累計(jì)完成1858萬元，增長(zhǎng)24.78%。

2、營(yíng)業(yè)稅累計(jì)完成1690萬元，同比增收549萬元,增長(zhǎng)48.12%，主要是建安營(yíng)業(yè)稅收入增收。

3、企業(yè)所得稅累計(jì)完成569萬元，同比增收153萬元，增長(zhǎng)36.78%，主要是改變煙草企業(yè)的所得稅征管方式增收。其中國(guó)稅局382萬元，地稅局187萬元。

4、個(gè)人所得稅累計(jì)完成290萬元,同比增收66萬元，增長(zhǎng)29.46%。

5、城市維護(hù)建設(shè)稅累計(jì)完成407萬元，同比增收111萬元,增長(zhǎng)37.50%。

6、房產(chǎn)稅累計(jì)完成213萬元，同比減收5萬元,下降2.29%。

7、城鎮(zhèn)土地使用稅累計(jì)完成559萬元，同比增收281萬元，增長(zhǎng)1.1倍。

8、土地增值稅累計(jì)完成96萬元，同比增收33萬元，增長(zhǎng)52.38%。

9、煙葉稅累計(jì)完成1169萬元，同比增收220萬元，增長(zhǎng)23.18%。

10、耕地占用稅累計(jì)完成685萬元，同比增收105萬元，增長(zhǎng)18.10%。主要是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)耕地占用稅的征收。

11、契稅累計(jì)完成330萬元，同比減收1萬元，下降0.30%。

　　一般預(yù)算非稅收入累計(jì)完成2356萬元，同比增收478萬元，增長(zhǎng)25.45%。占財(cái)政一般預(yù)算收入的22.43%，具體如下：

1、行政事業(yè)性收費(fèi)罰沒收入累計(jì)完成1008萬元,同比增收285萬元，增長(zhǎng)39.42%。

2、專項(xiàng)收入累計(jì)完成461萬元，同比增收156萬元，增長(zhǎng)51.15%。其中：教育費(fèi)附加收入完成244萬元，同比增收66萬元，增長(zhǎng)37.08%；排污費(fèi)收入完成89萬元，同比增收30萬元，增長(zhǎng)50.85%。

3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益累計(jì)完成603萬元，同比增收103萬元，增長(zhǎng)20.60%。

4、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入累計(jì)完成284萬元，同比減收38萬元，下降11.80%。

5、其他收入無收入，同比減收28萬元。

　　2008年，縣財(cái)政一般預(yù)算支出累計(jì)完成38449萬元，同比增支4656萬元，增長(zhǎng)13.78%。今年的財(cái)政預(yù)算支出，在確保工資發(fā)放和上級(jí)有關(guān)政策支出的前提下，保證了科教、公共衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、社會(huì)保障等各項(xiàng)重點(diǎn)支出的需要。主要的支出項(xiàng)目執(zhí)行情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出累計(jì)完成6827萬元，同比增支1068萬元，增長(zhǎng)18.54%。

2、國(guó)防支出累計(jì)完成193萬元，同比增支53萬元，增長(zhǎng)37.86%。

3、公共安全支出累計(jì)完成2903萬元，同比增支1443萬元，增長(zhǎng)98.84%，主要是按省要求，保障公檢法等單位公用經(jīng)費(fèi)和上級(jí)專款增支。

4、教育支出累計(jì)完成8385萬元，同比減支32萬元，下降0.38%，主要是上級(jí)危房改造資金支出減支造成。

5、科學(xué)技術(shù)支出累計(jì)完成546萬元，同比增支364萬元，增長(zhǎng)2倍。

6、文化體育與傳媒支出累計(jì)完成366萬元，同比增支67萬元，增長(zhǎng)22.41%。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出累計(jì)完成6219萬元，同比增支536萬元，增長(zhǎng)9.43%。其中行政事業(yè)單位離退休增支426萬元,增長(zhǎng)12.80%。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出累計(jì)完成4202萬元，同比增支980萬元，增長(zhǎng)30.42%，主要是農(nóng)村合作醫(yī)療、衛(wèi)生事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助和醫(yī)保醫(yī)療經(jīng)費(fèi)增支。其中醫(yī)療保障支出2937萬元，同比增支1129萬元，增長(zhǎng)62.44%。

9、環(huán)境保護(hù)支出累計(jì)完成336萬元，同比減支330萬元，下降49.55%，主要是上級(jí)排污治污補(bǔ)助減支。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出累計(jì)完成990萬元，同比增支525萬元，增長(zhǎng)1.3倍。

11、農(nóng)林水事務(wù)支出累計(jì)完成4875萬元，同比增支407萬元，增長(zhǎng)9.11%。

12、交通運(yùn)輸支出累計(jì)完成326萬元，同比增支68萬元，增長(zhǎng)26.36%。

13、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出累計(jì)完成1757萬元，同比減支347萬元，下降16.49%。

14、其他支出累計(jì)完成524萬元, 同比減支146萬元，下降21.79%。其中住房改革支出430萬元, 同比增支60萬元，增長(zhǎng)16.22%。

　　2008年，一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)，具體表現(xiàn)在：

1、一般預(yù)算稅收收入增長(zhǎng)32.63%，而非稅收入則增長(zhǎng)25.45%，稅收收入增長(zhǎng)高于非稅收入增長(zhǎng)7.18個(gè)百分點(diǎn)；大稅種普遍大幅增收，如增值稅增收369萬元，增長(zhǎng)24.78%，營(yíng)業(yè)稅增收549萬元，增長(zhǎng)48.12%，城鎮(zhèn)土地使用稅增收281萬元，增長(zhǎng)1倍，煙葉稅增收220萬元，增長(zhǎng)23.18%；財(cái)政綜合增長(zhǎng)率達(dá)到26%，比上年提高10個(gè)百分點(diǎn)。增收的原因除了我縣經(jīng)濟(jì)的健康有序發(fā)展外，財(cái)稅部門加強(qiáng)征管，努力挖掘增收潛力也促進(jìn)了我縣財(cái)政收入的快速增長(zhǎng)。

2、收入結(jié)構(gòu)合理，質(zhì)量有所提高。表現(xiàn)是稅收收入和非稅收入的比例基本合理，稅收收入占一般預(yù)算收入的77.57%，同比升高0.99%，而非稅收入占一般預(yù)算收入的22.43%，同比下降了0.99%。

3、支出增長(zhǎng)基本平穩(wěn)。一般預(yù)算支出主要是圍繞“保吃飯、保運(yùn)轉(zhuǎn)、促發(fā)展”原則，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)向社會(huì)保障、教育、農(nóng)業(yè)、公共衛(wèi)生等人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的民生支出方面傾斜，著力提高財(cái)政公共服務(wù)水平。

　　2008年財(cái)政一般預(yù)算收入最后調(diào)整數(shù)為10501萬元,對(duì)比年初縣人大通過的一般預(yù)算收入計(jì)劃9302萬元,超收1199萬元。

　　2008年，縣財(cái)政一般預(yù)算支出調(diào)整預(yù)算數(shù)為38449萬元，資金來源包括以下幾項(xiàng)：

1、本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入10501萬元。

2、稅收返還2075萬元。

3、一次性專款補(bǔ)助收入11184萬元。

4、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助13463萬元，其中財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助13027萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助436萬元。

5、市財(cái)力安排補(bǔ)助收入2594萬元，其中一次性?？钛a(bǔ)助1437萬元，專項(xiàng)補(bǔ)助1157萬元。

6、省批復(fù)決算及上年結(jié)余2796萬元。

7、增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金省配套111萬元。

8、調(diào)入資金142萬元。

　　2008年我縣財(cái)政預(yù)算追加支出共2746萬元，剔除上級(jí)政策硬性配套增支910萬元，實(shí)際追加1836萬元，占一般預(yù)算支出38449萬元的4.78%。

　　2008年,財(cái)政工作全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，服務(wù)和服從于全縣改革發(fā)展與穩(wěn)定大局的需要，緊緊圍繞建設(shè)“生態(tài)和諧始興”的目標(biāo)，切實(shí)履行財(cái)政的監(jiān)督管理職責(zé)，公共財(cái)政職能進(jìn)一步體現(xiàn)，財(cái)政工作取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。主要有：

　　財(cái)稅部門加強(qiáng)財(cái)源調(diào)查，認(rèn)真分析我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，在組織財(cái)稅調(diào)研小組到外地調(diào)研的基礎(chǔ)上，縣政府頒發(fā)了《關(guān)于做好2008年協(xié)稅護(hù)稅工作的通知》等三個(gè)文件，實(shí)行協(xié)稅護(hù)稅工作激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)各協(xié)稅護(hù)稅單位以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)稅收征管的積極性，為完成全年的財(cái)稅任務(wù)目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。

進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入管理，采取切實(shí)有力措施，積極推行綜合預(yù)算，將公檢法預(yù)算單位收費(fèi)罰沒收入納入預(yù)算管理，規(guī)范了非稅收入的“收支兩條線”管理，增強(qiáng)了政府調(diào)控能力。

定期召開財(cái)稅協(xié)調(diào)工作會(huì)議，及時(shí)、準(zhǔn)確地分析我縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全面了解我縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和存在問題，各部門通力合作，采取積極有效應(yīng)對(duì)措施，嚴(yán)厲打擊“逃、漏、騙、抗”稅行為，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　2008年，主要加強(qiáng)了如下幾項(xiàng)財(cái)政改革工作的管理，取得了明顯的成效。

　　1、加大部門預(yù)算編制改革力度，加快推進(jìn)公共財(cái)政的進(jìn)程。根據(jù)我縣財(cái)力的實(shí)際情況，不斷加大我縣部門預(yù)算改革工作。所有行政事業(yè)單位已實(shí)行了部門預(yù)算,范圍包括了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、縣屬學(xué)校等單位。同時(shí)，不斷規(guī)范預(yù)算編制程序，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、規(guī)范性，增強(qiáng)預(yù)算編制的透明度，保障了各行政事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　2、穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付管理制度改革工作。2008年，我縣全面推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革擴(kuò)面工作。至年底止，我縣共對(duì)68個(gè)部門預(yù)算單位實(shí)行了國(guó)庫(kù)集中支付改革，完成了上級(jí)部門和縣委縣政府對(duì)部門預(yù)算單位全面完成國(guó)庫(kù)集中支付改革的工作任務(wù)。目前，我縣納入集中支付的財(cái)政資金包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、小車費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)資金及基本建設(shè)資金等。2008年，我縣實(shí)行集中支付的財(cái)政資金總額11342萬元，比上年增加6572萬元，增長(zhǎng)137%，其中直接支付7891萬元，占69.57%，授權(quán)支付1924萬元，占16.96%，政府采購(gòu)資金1202萬元，占10.60%，其他324萬元，占2.86%。

　　3、繼續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)工作。2008年，我縣政府采購(gòu)工作按照“公平、公正、公開”的原則，不斷健全和完善政府采購(gòu)管理制度，擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍，增加了采購(gòu)的透明度，簡(jiǎn)化了采購(gòu)程序，提高了采購(gòu)效率。全年共進(jìn)行了103宗政府采購(gòu)活動(dòng)，總采購(gòu)預(yù)算金額1093萬元，實(shí)際采購(gòu)金額962萬元，節(jié)約資金131萬元，節(jié)約率達(dá)12%，為財(cái)政和采購(gòu)單位節(jié)約了資金，有力促進(jìn)了我縣的廉政建設(shè)。

　　1、“一保五難“、“新型農(nóng)村合作醫(yī)療”、“低保五保”、“種糧補(bǔ)貼”、“義務(wù)教育”、“職業(yè)教育”等是新形勢(shì)下黨中央、國(guó)務(wù)院為切實(shí)解決“三農(nóng)”問題，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、區(qū)域、經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的重要舉措，也是繼農(nóng)村稅費(fèi)改革后的又一項(xiàng)重大惠民政策，有利于促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)。2008年，我縣財(cái)政撥付：“一保五難”中的低保資金、農(nóng)村合作醫(yī)療資金、優(yōu)撫資金、五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)等資金共計(jì)2526.32萬元。

　　2、為落實(shí)中央和省市有關(guān)支農(nóng)、支教政策，及時(shí)足額撥付相關(guān)資金，財(cái)政部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)部門到農(nóng)戶家中摸清情況，并登記造冊(cè)后公示，群眾無異議后通過農(nóng)村信用社、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政結(jié)算中心實(shí)行“一折通”方式撥付。2008年撥付種糧直補(bǔ)（8元/畝）、綜合補(bǔ)貼（49.50元/畝）、良種補(bǔ)貼（10元/畝）資金共計(jì)1162萬元；撥付農(nóng)村和城鎮(zhèn)義務(wù)教育補(bǔ)助資金1221萬元，學(xué)校危房改造專項(xiàng)資金1725萬元。

　　3、大力支持農(nóng)村生產(chǎn)和農(nóng)林水利氣象建設(shè)，撥付農(nóng)林水利氣象部門事業(yè)經(jīng)費(fèi)共231萬元（本級(jí)），撥付農(nóng)林水專項(xiàng)資金共3247萬元。其中：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理570萬元，沼氣工程360萬元，農(nóng)田基本建設(shè)專項(xiàng)資金88萬元，水果種植推廣費(fèi)15萬元，尖背水庫(kù)防災(zāi)減災(zāi)工程453萬元，面上水庫(kù)移民議案140萬元，各電站改造工程118萬元，三防電排等專項(xiàng)資金488萬元。公益林補(bǔ)償金514萬元，森林植被費(fèi)48萬元，病蟲害防治及林區(qū)改造專款92萬元。

　　4、2008年，財(cái)政部門和縣人事局積極開展了全縣行政事業(yè)單位財(cái)政供養(yǎng)人員的調(diào)資工作，在去年完成行政單位調(diào)資套改的基礎(chǔ)上，全面完成了參公單位和事業(yè)單位調(diào)資套改工作，保證了財(cái)供人員工資的及時(shí)足額發(fā)放。

　　財(cái)政部門堅(jiān)持科學(xué)民主決策，健全民主集中制度。認(rèn)真貫徹落實(shí)《行政許可法》，做好政務(wù)公開工作。堅(jiān)持廉潔從政，做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。2008年，財(cái)政部門全體業(yè)務(wù)骨干分兩批到省財(cái)校接受業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)了政治理論和財(cái)經(jīng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，努力建設(shè)一支綜合素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、辦事效率高的財(cái)政隊(duì)伍，不斷提高政治素質(zhì)、工作質(zhì)量和工作效率，確保各項(xiàng)財(cái)政工作的圓滿完成。

　　2009預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十七大、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，進(jìn)一步解放思想，堅(jiān)持改革開放，不斷深化公共財(cái)政改革，完善部門預(yù)算編制；努力培植財(cái)源，強(qiáng)化收入征管，積極組織財(cái)政收入；繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，突出“以人為本、關(guān)注民生”的理財(cái)理念，保工資，保運(yùn)轉(zhuǎn)，保穩(wěn)定，促發(fā)展，嚴(yán)格控制一般性支出。通過不斷完善公共財(cái)政框架，實(shí)現(xiàn)依法行政，依法理財(cái), 促進(jìn)我縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

根據(jù)上述原則和2009年我縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃要求，現(xiàn)將2009年我縣財(cái)政預(yù)算收支安排情況及部門預(yù)算編制情況分別說明如下：

　　2009年財(cái)政預(yù)算總收入為31321萬元，其中：一般預(yù)算收入11564萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入15763萬元，上年滾存結(jié)余3894萬元，調(diào)入資金100萬元。財(cái)政預(yù)算總收入對(duì)比2008年計(jì)劃數(shù)增收5442萬元,增長(zhǎng)21.03%。

　　1、一般預(yù)算收入預(yù)計(jì)11564萬元，比2008年實(shí)際完成數(shù)增收1063萬元，增長(zhǎng)10.1%。其中：稅收收入9044萬元，占一般預(yù)算收入的78.21%,比08年實(shí)際完成數(shù)增收899萬元,增長(zhǎng)11%，其中：（1）國(guó)稅稅收2464萬元，比08年實(shí)際完成數(shù)增收224萬元,增長(zhǎng)10%；（2）地稅稅收5600萬元（含煙葉稅1320萬元），比08年實(shí)際完成數(shù)增收709萬元,增長(zhǎng)14.5%；（3）財(cái)政征管的契稅、耕地占用稅980萬元，比08年實(shí)際完成數(shù)減收34萬元,下降3.35%。非稅收入2520萬元,占一般預(yù)算收入的21.79%,比2008年實(shí)際完成數(shù)增收164萬元,增長(zhǎng)7%,其中:（1）罰沒、行政性收費(fèi)收入計(jì)劃1089萬元，比08年實(shí)際完成數(shù)增收81萬元，增長(zhǎng)8%；（2）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入計(jì)劃485萬元，比08年實(shí)際完成數(shù)減收118萬元，下降19.6%；（3）國(guó)有資源有償使用收入計(jì)劃450萬元，比08年實(shí)際完成數(shù)增收166萬元,增長(zhǎng)58.5%；（4）專項(xiàng)收入計(jì)劃496萬元(其中:排污費(fèi)收入96萬元,教育費(fèi)附加收入250萬元,其他收入150萬元)，比08年實(shí)際完成數(shù)增收35萬元,增長(zhǎng)7.6%。

　　2、上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)15763萬元，其中：新舊體制核定返還和所得稅返還凈額2015萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6666萬元，調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助3921萬元，農(nóng)村稅改轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2135萬元，財(cái)力性固定補(bǔ)助150萬元，市補(bǔ)助收入876萬元。

　　3、上年滾存結(jié)余3894萬元（其中：凈結(jié)余135萬元）。

4、調(diào)入資金100萬元。

　　2009年財(cái)政預(yù)算支出按照嚴(yán)格控制一般性支出, “量入為出，收支平衡”和“保吃飯，保運(yùn)轉(zhuǎn)，促發(fā)展”的原則進(jìn)行安排，重點(diǎn)保障五保低保等社保的政策性增支，保障行政事業(yè)人員工資的適當(dāng)增長(zhǎng)，保障免費(fèi)義務(wù)教育支出需要。根據(jù)以上編制原則，編成2009年我縣財(cái)政預(yù)算總支出為31308萬元，比2008年增加支出5432萬元，增長(zhǎng)20.99%，其中：本級(jí)支出比2008年增加支出5121萬元，增長(zhǎng)20.46%。2009年預(yù)算安排中新增的支出因素及調(diào)整支出結(jié)構(gòu)后減少的支出因素如下：

　　2009年一般預(yù)算支出計(jì)劃30150萬元，各具體支出項(xiàng)目及對(duì)比2008年支出計(jì)劃情況如下：

（1）基本公共管理和服務(wù)支出5358萬元,增長(zhǎng)23.09%。

（2）國(guó)防支出170萬元,增長(zhǎng)14.86%。

（3）公共安全支出2527萬元,增長(zhǎng)14.14%。

（4）教育支出6616萬元，增長(zhǎng)12%。

（5）科學(xué)技術(shù)支出395萬元,增長(zhǎng)14.16%。

（6）文化體育與傳媒支出291萬元,增長(zhǎng)20.25%。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出5726萬元,增長(zhǎng)22.27%。

（8）醫(yī)療衛(wèi)生支出1934萬元,增長(zhǎng)16.09%。

（9）環(huán)境保護(hù)支出280萬元,增長(zhǎng)8.95%。

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出342萬元,增長(zhǎng)5.88%。

（11）農(nóng)林水事務(wù)支出1349萬元,增長(zhǎng)52.6%。

（12）交通運(yùn)輸支出96萬元,同比持平。

（13）采掘電力信息等事務(wù)支出256萬元,增長(zhǎng)3.64%。

（14）糧油物資儲(chǔ)備及金融監(jiān)管等事務(wù)支出1257萬元,增長(zhǎng)50.14%。

（15）國(guó)債事務(wù)316萬元,同比持平。

（16）其他支出3237萬元,增長(zhǎng)8.33%。

　　2009年新增支出7165萬元，主要支出因素包括以下幾方面：

（1）人員經(jīng)費(fèi)增支1588萬元，主要是增加行政事來人員崗位津貼、生活補(bǔ)貼及增人增支。

（2）公用經(jīng)費(fèi)增支756萬元，主要是公檢法司和森林分局按上級(jí)要求標(biāo)準(zhǔn)安排公用經(jīng)費(fèi)，其罰沒和收費(fèi)收入全部納入預(yù)算管理的增支。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等增支761萬元，主要是住房公積金配套，低保五保醫(yī)保增支，義務(wù)教育增支等。

（4）其他增支4061萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)支出及預(yù)備費(fèi)等的增支。

　　2009年按照公共財(cái)政的要求，繼續(xù)加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，壓減2008年一次性支出共2045萬元。

　　以上1、2項(xiàng)相抵比2008年初凈增本級(jí)支出5121萬元。

　　資金來源方面：

1、本年縣級(jí)預(yù)算收入為11564萬元；

2、上級(jí)補(bǔ)助收入為15763萬元；

3、上年決算結(jié)余3894萬元；

4、調(diào)入資金100萬元（煙草上繳收入）。

本年收入總計(jì)31321萬元。

　　資金運(yùn)用方面：

1、本年縣級(jí)預(yù)算支出為30150萬元；

2、上解支出為1158萬元。

　　本年支出總計(jì)為31308萬元。

　　以上收支對(duì)比，本年預(yù)算結(jié)余為13萬元。

　　按照2009年部門預(yù)算編制方案，按“二上二下”規(guī)定程序完成了76個(gè)單位的部門預(yù)算編制工作。76個(gè)部門預(yù)算單位編制情況詳見2009年部門預(yù)算草案匯總表。

　　2009年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是確保個(gè)人收入適當(dāng)增加，公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不變，項(xiàng)目支出原則維持原標(biāo)準(zhǔn)，為此，我們主要圍繞完善編制方法，規(guī)范編制手段來促進(jìn)我縣部門預(yù)算的編制工作。

　　完善編制方法：主要是圍繞“二上二下”的各個(gè)程序，加大對(duì)編制單位上報(bào)數(shù)據(jù)的審核力度，著重審核單位的編制情況、人員情況、收費(fèi)情況，試行項(xiàng)目支出的績(jī)效評(píng)價(jià)。完善了編制方法，提高了編制的透明度和科學(xué)性。

　　完善編制手段：2009年，我們?nèi)媸褂昧素?cái)政部推廣的部門預(yù)算編制軟件，提高了部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，提高了工作效率，增加工作主動(dòng)性和互動(dòng)性，也為今后完善部門預(yù)算編制質(zhì)量打下了良好的基礎(chǔ)。

　　受國(guó)際金融風(fēng)暴的影響，2009年將是財(cái)政十分困難的一年。收入方面，國(guó)家調(diào)整了一系列稅費(fèi)政策，將造成地方財(cái)政收入的減收。支出方面，扶持產(chǎn)業(yè)調(diào)整和升級(jí)，保障和改善民生，加強(qiáng)“三農(nóng)”、教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、科技、節(jié)能減排等經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)，地方財(cái)政支出將保持剛性增長(zhǎng)。因此，我們必須清醒地認(rèn)識(shí)到面臨的困難，狠抓增收節(jié)支。 2009年全縣財(cái)稅工作的總體思路是：認(rèn)真貫徹黨的十七大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，繼續(xù)深化財(cái)政各項(xiàng)改革，加快構(gòu)建公共財(cái)政體系，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，大力支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；積極調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)項(xiàng)目支出的需要。

　　一是要嚴(yán)格執(zhí)法，依法征收，努力做到應(yīng)收盡收。各征收部門要緊緊圍繞人代會(huì)批準(zhǔn)的收入目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)決打擊“偷、逃、騙、抗”稅等違法行為，確保財(cái)稅收入目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。二是繼續(xù)抓好國(guó)有資產(chǎn)管理、產(chǎn)權(quán)交易管理等工作，使有限的資源發(fā)揮最大效益。三是繼續(xù)抓好“收支兩條線”管理工作，加強(qiáng)對(duì)行政性收費(fèi)、罰款及預(yù)算外收入的管理。

　　支出方面，突出“以人為本，關(guān)注民生”。扶持產(chǎn)業(yè)調(diào)整和升級(jí)，加強(qiáng)“三農(nóng)”、教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、科技、節(jié)能減排等經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)的扶持力度，保障和改善民生。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，合理分配有限財(cái)力，嚴(yán)格控制消費(fèi)支出，集中財(cái)力保障行政事業(yè)單位職工工資、社會(huì)保障、科學(xué)教育、救災(zāi)支農(nóng)、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目等支出需要。進(jìn)一步抓好城鄉(xiāng)低保工作，認(rèn)真執(zhí)行新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療救助制度。認(rèn)真落實(shí)就業(yè)和再就業(yè)政策。加大對(duì)農(nóng)民工的培訓(xùn)力度，加快農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和勞務(wù)輸出，促進(jìn)農(nóng)民增收。通過深化農(nóng)村綜合改革，逐步增加對(duì)農(nóng)村教育、衛(wèi)生、文化、交通建設(shè)等事業(yè)的投入；加大農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度；繼續(xù)支持新農(nóng)村建設(shè)。

　　一是深化部門預(yù)算管理改革，積極推進(jìn)綜合部門預(yù)算。2008年，全縣60個(gè)行政事業(yè)單位、6所直屬學(xué)校、10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)共計(jì)76個(gè)單位已全部納入部門預(yù)算管理。我們將進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，完善部門預(yù)算編制方法，對(duì)部門預(yù)算單位預(yù)算內(nèi)外資金實(shí)行統(tǒng)籌安排。完善財(cái)政供養(yǎng)人口基本信息庫(kù)，建立政策性和經(jīng)常性項(xiàng)目庫(kù)，實(shí)行滾動(dòng)分類管理并逐步將經(jīng)常性項(xiàng)目支出納入公用經(jīng)費(fèi)定額的軌道，提高部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、完整性和合理性。

　　二是建立績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，提高財(cái)政資金的使用效益。將提高資金使用效益作為財(cái)政分配的出發(fā)點(diǎn)和基本導(dǎo)向，不斷增強(qiáng)績(jī)效觀念，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督和績(jī)效評(píng)估，逐步建立以效益為主導(dǎo)的財(cái)政分配機(jī)制。不斷創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督方式和方法，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況的績(jī)效評(píng)價(jià)，將績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，建立事前績(jī)效評(píng)審、事中績(jī)效跟蹤和事后績(jī)效檢查的管理機(jī)制。

　　三是深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。從2006年5月開始試點(diǎn)至2007年底止全縣已經(jīng)有59個(gè)行政事業(yè)單位納入國(guó)庫(kù)集中支付管理工作，10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)也已納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政結(jié)算中心管理。我們將完善各項(xiàng)配套措施，加快各項(xiàng)收入直接繳入國(guó)庫(kù)的進(jìn)程；嚴(yán)格支付方式，規(guī)范支付流程，強(qiáng)化預(yù)算約束；加快財(cái)政支出管理電子平臺(tái)建設(shè)，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行信息透明度，進(jìn)一步簡(jiǎn)化環(huán)節(jié)，提高財(cái)政資金運(yùn)行效率，增強(qiáng)國(guó)庫(kù)資金調(diào)控力度。

　　我局以組織財(cái)政收入為中心，以推進(jìn)財(cái)政改革為重點(diǎn)，以提高監(jiān)管水平為關(guān)鍵，以強(qiáng)化干部素質(zhì)為基礎(chǔ)，開拓創(chuàng)新，銳意進(jìn)取，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，為做好公共財(cái)政服務(wù)工作，我們必須深刻領(lǐng)會(huì)黨的十七大精神，樹立思相大解放，促進(jìn)大發(fā)展的思想。按照提高機(jī)關(guān)工作效能，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境的要求，加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)。增強(qiáng)財(cái)政干部職工的法制觀念、效率觀念和服務(wù)觀念；要提高財(cái)政工作的透明度，繼續(xù)推行政務(wù)公開制、服務(wù)承諾制和首問責(zé)任制；加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，大力表彰先進(jìn)，強(qiáng)化制度管人管事、預(yù)防和懲治相結(jié)合的管理模式，特別是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所的管理工作。建設(shè)一支綜合素質(zhì)高，業(yè)務(wù)能力強(qiáng)，辦事效率高的財(cái)政隊(duì)伍，確保各項(xiàng)財(cái)政工作的圓滿完成。
 

　　各位代表，2009年的財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大、政協(xié)的有力監(jiān)督和關(guān)心支持下，將思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨的十七大精神上來，認(rèn)真履行保運(yùn)行、促發(fā)展的財(cái)政職責(zé)，開拓進(jìn)取，求真務(wù)實(shí)，扎實(shí)工作，戰(zhàn)勝困難，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)。